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#提问#2018年暂估的成本，现在汇算清缴还没有发票，应该怎么办呢？2018年多记的成本，在2019年需要冲掉吗？怎么做分录呢？
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你好，暂估的成本没有发票汇算清缴做纳税调增处理
2018年多记的成本在2019年需要冲销，借；库存商品，贷；以前年度损益调整—主营业务成本
2019 05/29 08:13
84784971 
2019 05/29 08:21
2018年我暂估的分录是，借:主营业务成本 贷:其他应付款 2019年怎么冲销的分录怎么做，会不会影响2019年的利润
邹老师 
2019 05/29 08:26
你好，2019年冲销分录
借；其他应付款，贷；以前年度损益调整—主营业务成本
这个是不影响2019年的利润的
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