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问题已解决
老师，在做汇算清缴，公司18年收入为0元，有一次300元服务费记在了营业成本里，申报时申报风险提示出现收入成本配比不合理，我需要调整吗？怎么调，财务报表年报已申报
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你好，需要把营业成本冲销到0
需要把之前的财务报表做更正申报才是的
2019 05/29 08:57
84785000 
2019 05/29 09:23
扫描未通过,具体信息：
二、1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第26行第5列“财务费用”为：【1581.89】元；2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第25行第5列
84785000
2019 05/29 09:25
二、1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第26行第5列“财务费用”为：【1581.89】元；2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第25行第5列“财务费用其他”为：【1608】元；3.财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生或收到的现金折扣等。请对财务费用的明细构成进行核实。
邹老师 
2019 05/29 09:27
你好，你是账务处理把服务费计入了成本，还是账务处理计入费用，汇算清缴的时候填写到了成本？
84785000
2019 05/29 09:30
账务处理服务费记入了成本
邹老师
2019 05/29 09:40
你好，那应当做账务调整，然后去税局做报表更正，按更正之后的费用填写申报
84785000
2019 05/29 09:43
老师如果不调整会有问题吗？
84785000
2019 05/29 09:44
老师可以直接在系统里调整财务报表年报数据吗？为什么还得去税务局呢？
邹老师
2019 05/29 09:52
你好，不调整就会导致有错误（费用计入了成本）
需要去税局大厅做更正
84785000
2019 05/29 09:54
二、1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第26行第5列“财务费用”为：【1581.89】元；2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第25行第5列“财务费用其他”为：【1608】元；3.财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生或收到的现金折扣等。请对财务费用的明细构成进行核实。
84785000
2019 05/29 09:55
差额是利息收入
邹老师
2019 05/29 09:56
你好，你利息收入有在期间费用的利息收支按负数填写？
84785000
2019 05/29 09:57
对
邹老师
2019 05/29 10:01
你好，能提供一下你单位利润表，以及期间费用明细表图片？我看你填写是否有错误
84785000
2019 05/29 10:07
邹老师
2019 05/29 10:11
你好，你提供的图片太小，放大之后数据根本看不清啊
84785000
2019 05/29 12:37
老师，那去税务局报表更正流程是什么呀
邹老师
2019 05/29 13:53
你好，提供正确的报表，去税局大厅做更正就是了
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