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问题已解决
通过公账付出去的款，挂在预付账款里面，但是一直没有收到发票，现在要冲销这笔款，在没有发票的情况下，怎么做分录？
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如果实际发生了业务，但是没有取得相应发票的话，就只能做无票支出入账了。
举例
借：管理费用--办公费 贷：预付账款
2019 05/29 09:19
84785030 
2019 05/29 09:27
就是到时候要纳税调整是吗
张艳老师 
2019 05/29 09:32
是的，由于没有取得相关发票，到所得税汇算清缴时，是要做纳税调整的。
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