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没有发票的支出，在汇算清缴的时候，怎么填报？
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纳税调整明细表扣除项目调增
2019 05/29 16:25
84785010 
2019 05/29 16:27
扣除项目里面没有销售费用，管理费用对应的科目。
郭老师 
2019 05/29 16:32
其他
30栏上面填写
84785010
2019 05/29 16:35
跨期结转的成本和费用，记在26跨期扣除项目里面吗？
郭老师
2019 05/29 16:36
不用
都在其他里面就可以
84785010
2019 05/29 16:37
原来的收入明细，成本支出明细和期间费用明细都不用填报了？最主要就是填写《纳税调整项目明细表》。
郭老师
2019 05/29 16:55
小型微利我不填写
这些表里面调增不了
一直都是在这个里面调增的
84785010
2019 05/29 19:07
我公司跨年12月份外加工费发票结转入（2018年1月入库的成品中，汇算清缴需要调出，而且每年都有这种情况，如果2018调增，那2017又要去补充申报调减，在哪里可以调减？
郭老师
2019 05/29 21:07
你是几月份做的销售，一月份的销售在一月份结转成本
84785010
2019 05/29 22:15
就是2017年12月份外加工费发票，记到2018年1月损益了（12月加工的产品，1月我司入库），汇算清缴需要调出吗？还没有销售，产品可能是三月才销售。
84785010
2019 05/29 22:15
那么这笔加工费需不需要汇算清缴的时候调出来记录2017年的费用。
郭老师
2019 05/29 23:32
到现在还没销售？你没记成本不是吗
84785010
2019 05/30 06:56
当月是没有销售，但2018年里肯定销售了的，那这个加工费汇算清缴时，2018要不要调增，要调到2017年去调减吗？
郭老师
2019 05/30 08:49
2017年没销售你做了成本吗？那个月份销售了那个月份结转成本
84785010
2019 05/30 09:37
那老师我这笔12月加工费，入1月帐的，到底调还是不调啊？
郭老师
2019 05/30 09:53
2月你怎做的？你光说加工费
郭老师
2019 05/30 09:53
12月份怎么做的
做没做成本
84785010
2019 05/30 11:24
12月份这笔加工费没有记成本。
郭老师
2019 05/30 11:33
17年就不调增
18年你做了成本正常抵扣可以
84785010
2019 05/30 11:34
十分感谢！
郭老师
2019 05/30 12:16
不用客气的，
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