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老师，本月打款的费用，发票下月才收到，本月做预付下月冲减吗
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实际费用是几时发生的，这个要是本月那就按先实际发生费用先入账
2019 05/29 16:39
84784998 
2019 05/29 16:45
本月发生的费用，可是发票没收到，怎么入账
maize老师 
2019 05/29 16:47
先按你们实际先入账，借xx费用贷其他应付款
84784998
2019 05/29 16:51
我们款已经付了
maize老师
2019 05/29 16:52
那就做其他应付款 贷银行，你这个通过下往来比较好，后续好调
84784998
2019 05/29 16:57
等收到发票了，借xxx费用贷其他应付款吗
maize老师
2019 05/29 16:59
不是先按你费用先做借xx 贷其他应付款，发票回来没有差额你直接贴后面，有差额就冲回按发票做
84784998
2019 05/29 17:04
我们款已打了，是不是还要做其他应付款 贷银行
maize老师
2019 05/29 17:05
是的，这个是做第一步
84784998
2019 05/29 17:09
谢谢老师
maize老师
2019 05/30 08:26
满意请给五星好评，谢谢
84784998
2019 05/30 09:54
老师，专票回来，我把之前冲回，按发票上面做借xxx费用 应交进项税 贷其他应付款吗
maize老师
2019 05/30 09:56
要是有错误就科目不变数字是负数冲回重新做就可以
84784998
2019 05/30 10:13
因为之前没有发票就没有做进项税，发票回来，都要冲回重新做吗
maize老师
2019 05/30 10:19
是的，要是之前做不对那就需要冲回重新做
84784998
2019 05/30 10:21
好的，谢谢老师，麻烦你了
maize老师
2019 05/30 10:58
满意请给五星好评，谢谢
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