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老师你好!2月报了1月的个税2万多,但没从银行发工资,库存现金也没这么多了,要怎么做这笔账呢

84785008| 提问时间:2019 05/30 09:09
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蝴蝶老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,那用什么付的款么
2019 05/30 09:10
84785008
2019 05/30 09:19
就没发工资
84785008
2019 05/30 09:19
只买了社保报了个
84785008
2019 05/30 09:20
因为是新公司,之前也没业务,3月才开始发工资
蝴蝶老师
2019 05/30 09:33
你好,正常做就可以的,借应付职工薪酬 贷个税 贷 社保只是应付职工薪酬有挂账了
84785008
2019 05/30 09:38
我做个工资表,借点备用金以现金的形式发放做账可以
蝴蝶老师
2019 05/30 09:52
实际没有发放?你这不是假的吗
84785008
2019 05/30 10:08
因为两个公司是一个老板的,人员也是共用,只是社保在新公司买的
84785008
2019 05/30 10:09
如果挂账的话,要挂什么科目呢,不能长期挂账
蝴蝶老师
2019 05/30 11:48
我不太明白你的意思,你到底发没发工资,以后还发吗?如果发的话,怎么会长期挂账
84785008
2019 05/30 12:22
以后不发了
蝴蝶老师
2019 05/30 13:45
你好,个税需要到税务局更改报表的,社保交了不会退回来的
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