00:10:00
问题已解决
老师，申报附加税时自动跳出本期已预缴税额是什么情况，但是本期我没有预缴
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你是小规模还是一般纳税人，要是小规模之前没有代开专票么，一般系统不会出错
2019 05/30 10:11
84784952 
2019 05/30 10:37
是一般纳税人，2018年2月份升的一般纳税人，之前小规模纳税人的时候代开专用发票了，这个申报表是2019年1月份的，当时直接申报了，现在税务局让退税写退税理由
maize老师 
2019 05/30 10:47
你收入是多少，不含税销售额是多少
84784952
2019 05/30 10:50
2019年1月份没有收入
84784952
2019 05/30 10:53
这是2019年1月份的申报表，老师你帮我分析一下，不知道哪里出了问题
maize老师
2019 05/30 10:56
那你这个是咋出来，你不是代开专票么，这个不是代开专票产生的附加税么
84784952
2019 05/30 11:00
附加税中本期已预缴税额栏只是指本月的金额对吧
maize老师
2019 05/30 11:06
是的指的是本月缴纳的，一般是代开专票那边缴纳了
阅读 2201
描述你的问题，直接向老师提问
199
意见反馈
