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我们是私营独资企业，公司的收入都直接转到法人私人账户上，每个季度从法人私人账户上缴纳个人生产经营所得税，我怎么做这两次分录
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你好 借其他应收款-法人 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借所得税费用贷应交税费-应交个人经营所得税 借应交税费-应交个人经营所得税 贷其他应付款-法人
2019 05/30 10:23
84785040 
2019 05/30 10:34
做其他应收款不合适吧，因为我们是独资企业，这笔钱转到法人私人账户上，就不转回来了
meizi老师 
2019 05/30 10:45
你好
如果是分红，分录是
借；利润分配——应付股利 贷；应付利润
借；应付利润 贷；银行存款 就不用还
84785040
2019 05/30 10:53
老师，比如我们收入50万，直接给法人转账40万，个人生产经营所得是法人私人账户上扣的。那我把转的这笔钱少计入应付利润一点，再计入其他应付款一些。这样法人私人账户缴纳的那些个人生产经营所得税计入其他应付款。这样其他应付款的分录才会平，可以吗？
meizi老师
2019 05/30 11:01
你好 缴纳的个人经营所得税是法人垫付的 可以
84785040
2019 05/30 11:08
老师：我的意思是对公转法人私人账户这次分录，是应付利润还是应付股利呀？
meizi老师
2019 05/30 11:12
你好 这个走应付利润
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