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请问我们公司收到供货方单独开具的销售折让红字发票该如何入账，
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你之前咋做的，蓝字发票
2019 05/30 14:19
84784964 
2019 05/30 14:31
借，库存商品，进项税，贷，应付账款
84784964
2019 05/30 14:32
收到的折让是单独开的红字发票
maize老师 
2019 05/30 14:33
那现在就做借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出 正数
84784964
2019 05/30 14:44
因为发票是单独开的，没法一一对应是哪个库存
maize老师
2019 05/30 14:51
那不是单独开那没有名称么，摊销到之前每个商品中去
84784964
2019 05/30 14:53
开票名称就是销售折让
maize老师
2019 05/30 14:55
需要对应的商品才可以，你这个不行
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