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年初建账，代员工缴纳去年12月份的个人所得税怎么做账？
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您好，计入其他应收款中
2019 05/30 14:22
84784998 
2019 05/30 14:30
这个不正确吧，这样的话，其他应付款不是一直有余额吗？
小黎老师 
2019 05/30 14:31
您好，你替员工代缴的不收回来？那就属于替员工承担的啦
84784998
2019 05/30 14:31
因为1月份直接发去年12月份的工资，是做到管理费用工资的，我直接冲减管理费用工资可以吧？
84784998
2019 05/30 14:33
个人所得税是代扣代缴的
小黎老师
2019 05/30 14:33
您好，那你去年的帐呢？
84784998
2019 05/30 14:37
去年没有账，我是从今年年初建账的
小黎老师
2019 05/30 14:38
那怎么发放扣去年的个税呢？你要么把去年的数据填入期初数建账，要么就建个空白帐，不要有全年的往来
84784998
2019 05/30 14:39
我代扣借管理费用工资贷应付税费个人所得税，代交的时候借应交税费个人所得税贷银行存款，这样可以吗
小黎老师
2019 05/30 14:40
您好，那这样是可以的呢
84784998
2019 05/30 14:40
嗯，好的，谢谢老师
小黎老师
2019 05/30 14:42
不用谢，祝您生活愉快
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