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老师,我们公司员工差旅的住宿费实际报销金额小于开票金额,开具专票,怎么账务处理?按实际报销的做进项吗?还是按票面的做进项后转出?

84785009| 提问时间:2019 05/30 15:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
按发票做差旅费,不支付的记营业外收入,增值税正常抵扣
2019 05/30 15:27
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