00:10:00
问题已解决
老师，我们是小规模一个季度报一次增值税和企业所得税，那我做账是按季度做还是一个月一个月分开做？就是三个月一起做主营业务收入，还是分一个月一个月做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
做账一个月一个月做的
2019 05/30 15:51
84784970 
2019 05/30 16:04
就是生成报表的时候按季度生成就可以了是吧
84784970
2019 05/30 16:09
老师，你上次说这个缴纳增值税的分录是会自动结转的吗？就是凭证是不用我录入的，结转就自动生成了？
逸仙老师 
2019 05/30 16:15
是的，报表按季度生成
逸仙老师
2019 05/30 16:16
你用的什么财务软件啊
84784970
2019 05/30 16:20
金蝶精斗云
84784970
2019 05/30 16:42
老师，这个其他应收款-个人社保是在借方，那对应的科目应该是什么？才能平是在发工资那吗？
逸仙老师
2019 05/30 16:54
那是可以自动结转增值税的分录的
逸仙老师
2019 05/30 16:54
贷应付职工薪酬，同学
84784970
2019 05/30 16:55
是这里吧
84784970
2019 05/30 16:56
不是对应科目，应该说是在发工资那，也要有一个其他应收款-个人社保在贷方
84784970
2019 05/30 16:59
这两个凭证对吗
逸仙老师
2019 05/30 17:07
会计分录是正确的，同学
84784970
2019 05/30 17:21
长期借款的话，要付利息利息的分录怎么写对了，计提工资那里的应付职工薪酬，是应发工资？不是实发工资
逸仙老师
2019 05/30 17:32
同学，哪有长期借款了
逸仙老师
2019 05/30 17:32
计提的就是应发工资，最后要和实发工资调整一致
84784970
2019 05/30 17:37
这里问的意思是。就是说这里的应发工资，计提的，应发工资，是包括社保的，还是不包括社保的。因为你发工资的时候有一部分是个人社保。剩下的才是有点行存款发或者库存现金发，不是吗。长期借款是上次有那个银行贷款那个。
逸仙老师
2019 05/30 18:00
应发工资是包括社保金额的
84784970
2019 05/30 18:07
包括个人社保咯
逸仙老师
2019 05/30 19:40
是的，个人和公司部分都包括的
阅读 1090
描述你的问题，直接向老师提问
1044
意见反馈
