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请问老师，物流公司处理旧车怎么做账务处理？？
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之前做了固定资产吗
2019 05/30 16:32
84784979 
2019 05/30 16:34
做了
郭老师 
2019 05/30 16:56
借累计折旧，
贷固定资产
差额记固定资产清理
借银存贷固定资产清理，应交税费
把固定资产差额转资产处置损益
84784979
2019 05/30 17:06
但是我们公司还有这台车的余额
郭老师
2019 05/30 17:08
折旧没计提完？计提多少写多少
84784979
2019 05/30 17:08
不是，是开发票没开完留了一点余额
郭老师
2019 05/30 17:34
你按全部的做账，后期再补发票
84784979
2019 05/30 17:36
如果不想再补发票，那要怎么做账？？？
郭老师
2019 05/30 17:47
做无票收入就可以，以后也不用补开
84784979
2019 05/30 17:48
老师，我知道了，我按你上面的分录做了以后，未开票的余额也在资产处置损益里面了
郭老师
2019 05/30 17:52
是的，在固定资产清理面，最后都结转到资产处置收益
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