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老师因为做了一笔以前年度调整导致资产负债表不平这个该怎么办啊
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您好
以前年度损益调整科目月末要结转到利润分配——未分配利润科目
2019 05/31 14:33
84785025 
2019 05/31 14:41
这笔分录是在2018年1月份做的，因为没有结转。所以说我的那个资产负债表里面的资产跟负债不平？
84785025
2019 05/31 14:43
可以补结转吗？
84785025
2019 05/31 14:44
可以反回去结转吗？
bamboo老师 
2019 05/31 14:44
可以补结转
这么久了都资产负债表不平啊 如果您都汇算清缴了 就别返回去结转了
84785025
2019 05/31 14:49
那怎么办呢，资产负债表不平这个会不会影响啊？可以放在12年份补结转吗？
bamboo老师
2019 05/31 14:50
那您现在月份补结转也可以的啊
资产=负责+所有者权益 不平的话肯定不合理啊
84785025
2019 05/31 14:55
那我放在12月份不结转会不会影响啊
bamboo老师
2019 05/31 14:56
放在12月份结转不会影响 就是报表不好看 人家一看 谁做的报表啊 都不平
84785025
2019 05/31 14:59
那你的意思是反回一月份结转吗 之前的会计把这比分录做错了我回去改成以前年度调整了但是我没结转
bamboo老师
2019 05/31 15:01
如果您反结账方便的话 那返回去修改下 如果不方便就这个月修改 没必要等到12月啊
84785025
2019 05/31 15:08
老师这样子做可以吗？
bamboo老师
2019 05/31 15:11
这样做分录正确的 您做好了再看看资产负债表
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