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你好，在做企业所得税年报时出现这句话：您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失"、“税收滞纳金总额”为：【637.23】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额"、“税收滞纳金总额”，请核实。 报表需要怎么调整呢？可以忽略直接申报吗？
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这个罚款滞纳金637.23对嘛
你没有调增是嘛
2019 05/31 19:13
84785019 
2019 05/31 19:14
我不知道这个款怎么来的？获取反馈的时候就是这样写的？现在不知道该怎么调整呢？
答疑郭老师 
2019 05/31 19:15
你要确认下是不是18年后滞纳金或者罚款了
84785019
2019 05/31 19:16
是的吧，应该在哪个表格里面怎么调整呢？
答疑郭老师
2019 05/31 19:19
罚款的扣除项目的罚没支出
滞纳金在罚没下面税收滞纳金里面
税收金额减去这个金额
84785019
2019 05/31 19:22
是在营业外支出里面扣掉这个，然后填入a105000表格里吗？
答疑郭老师
2019 05/31 19:32
营业外收入还是正常写，105000调增就可以
84785019
2019 05/31 19:35
是在105000 20行三列填-637.23对吗？
答疑郭老师
2019 05/31 19:37
税收金额是0
账载金额是637.23
84785019
2019 05/31 19:43
好的谢谢
答疑郭老师
2019 05/31 19:44
不用客气的，
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