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徐老师在吗? 金蝶财务软件，建账时只有盘点的库存金额期初数 借 方科目是库存商品，贷方是什么科目 是金蝶软件专业版，填期初余额时也有填借方或贷方，填了期初余额借方确认后提示试算不平衡
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你好，你要看这些商品的钱是哪里来的，如果是老板垫付购入的，可以是贷其他应付款
2019 06/01 08:32
84784985 
2019 06/01 09:17
老师，因是15年成立，未建过账，因是内账，老板说之前的就不用管了，一刀切从1月开始录入资料，出报表时发现库存是负数
所以想把12月盘点的库存录在账套初始数里就不会是负数
老师请问可以只录库存
徐阿富老师 
2019 06/01 09:26
你好，期初数不能改变的，你可以根据盘点金额再做一张凭证，借库存商品 贷其他应付款-老板
84784985
2019 06/01 09:46
期初数里没有数，都是零，可以反初始数
徐阿富老师
2019 06/01 09:54
你好，期初数0是对的，你要按照凭证来记载明细账。
84784985
2019 06/01 09:58
好的，按你说的以盘点金额再做一张凭证，借库存商品 贷其他应付款-老板，即
徐阿富老师
2019 06/01 10:17
你好，是的，这是最为规范的，我看你这个问题提问好几次，也许有不同的答复，但是我是30多年的老财务总监，绝对不会误导你的
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