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问题已解决
你好，老师，另外再问一下我们多付发票少开这种情况账务怎么处理最好！谢谢！
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您好
这种的话 一般在账上挂三年左右要做处理
2019 06/01 09:11
84785037 
2019 06/01 09:20
多付的钱挂应收账款吗？钱去催收回来
bamboo老师 
2019 06/01 09:22
多付的挂应付账款借方 能催收回来的话 就冲减应付账款
84785037
2019 06/01 09:25
那比如说我预付款付出去了，发票还没收到，银行回单到了，我们没设预付账款科目，我这样子是不是做借应收账款贷银行存款
bamboo老师
2019 06/01 09:26
这种的话 可以做预付账款 如果没有设置预付账款的话 就计入应付账款
84785037
2019 06/01 09:31
那就进入应付账款借方了，等发票到了，借原材料贷应付账款？这样子吗？
bamboo老师
2019 06/01 09:32
是的 是这样账务处理
84785037
2019 06/01 09:38
能不能预付时就入账应收账款，如果入账应付账款借方，发票一直没到，这样光看财务报表就看不出问题了。
bamboo老师
2019 06/01 09:39
您是付给对方的 应该计入应付账款或者预付账款科目
84785037
2019 06/01 09:41
好的，知道了，谢谢！
bamboo老师
2019 06/01 09:43
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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