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老师好，去年的发票今年退回，是开红字发票冲，还是做以前年度损益调整
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你好，需要开具红字发票冲销
做销售相反分录，借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目
借；库存商品 贷；主营业务成本
2019 06/01 09:19
84784996 
2019 06/01 09:25
去年计提的工资比申报的工资少了，汇算清缴后，怎么调整
邹老师 
2019 06/01 09:26
你好，计提的数据是错误的，申报的数据是正确的？
84784996
2019 06/01 09:26
对的
邹老师
2019 06/01 09:27
你好，那就需要补计提
借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬
84784996
2019 06/01 10:12
用了以前年度损益调整要有说明吗
邹老师
2019 06/01 10:14
你好，这个是不需要做特殊说明
只需要在摘要栏次写补计提上年某某月份工资就是了
84784996
2019 06/01 10:15
在什么情况下要有说明
邹老师
2019 06/01 10:17
你好，没有什么规定说在什么情况需要做说明啊
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