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问题已解决
老师，我刚才发现去年有个凭证错了，可以在今年直接负数冲了吗
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不涉及损益的可以直接冲
2019 06/02 12:25
84784981 
2019 06/02 12:26
我这个就是管理费用。那应该怎么冲
答疑郭老师 
2019 06/02 12:58
具体的什么业务，错误分录怎么做的
84784981
2019 06/02 13:00
错误分录是借 管理费用―租赁费 贷 长期待滩费用
答疑郭老师
2019 06/02 13:03
是多摊销了吗
84784981
2019 06/02 13:03
那个管理费用二级明细错了，
答疑郭老师
2019 06/02 13:04
借管理费用正确的借管理费用错误的负数
84784981
2019 06/02 13:05
是啊，我问得是2019年也直接负数冲吗，因为那个是2018年的
答疑郭老师
2019 06/02 13:08
小企业会计准则可以，利润分配科目调整没意义了
84784981
2019 06/02 13:08
老师请给我说下具体怎么调整吧
答疑郭老师
2019 06/02 13:12
借管理费用-xx正确的二级科目
借管理费用-租赁费负数
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