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问题已解决
有一家公司A转账给我们 只是在我们这里过一下账 然后我们把这笔钱让转给B，那这分录怎么写啊？
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借银行存款带其他应付款
支付做相反的会计分录
2019 06/03 12:11
84784954 
2019 06/03 12:11
但是这是两笔银行回单 一笔是A支付给我们的 另外一笔是我们支付给B的
84784954
2019 06/03 12:12
二级明细不一样
84784954
2019 06/03 12:13
收到A转款时 借银行存款 贷其他应付款--A公司
84784954
2019 06/03 12:14
再把这笔款转给B公司 B公司就给我们开了专票
84784954
2019 06/03 12:15
对公来讲的话 相当于就是我们跟B公司产生了销售行为
84784954
2019 06/03 12:15
那A公司给我们转的这笔钱就一直挂在账上了
暖暖老师 
2019 06/03 12:38
是的，但是也没办法，要不就不过帐
84784954
2019 06/03 12:40
对公打过来的
暖暖老师
2019 06/03 13:06
那相当于你们的成本费用
84784954
2019 06/03 13:07
怎么做
暖暖老师
2019 06/03 13:08
借费用或者成本
贷银行存款
84784954
2019 06/03 13:09
A公司转过来的款我做成费用？
暖暖老师
2019 06/03 13:10
发票对方开给了你呀
84784954
2019 06/03 13:10
B公司给我们开的票
暖暖老师
2019 06/03 13:11
是的，那不就是我们的费用或者成本？要不发票怎么办
84784954
2019 06/03 14:10
就是A公司转给我们的款做成本费用？还是转给B的做成本费用？
暖暖老师
2019 06/03 14:13
A转给你们的做收入，B的发票做成本
84784954
2019 06/03 14:14
分录怎么做呢
84784954
2019 06/03 14:14
两个也许
84784954
2019 06/03 14:14
两个业务
暖暖老师
2019 06/03 14:14
收入和成本的分录就可以
84784954
2019 06/03 14:15
具体分录怎么做
暖暖老师
2019 06/03 14:18
借银行存款
贷营业收入
应交税费-销项税额
借主营成本
贷库存商品
84784954
2019 06/03 14:19
感觉怪怪的
暖暖老师
2019 06/03 14:20
是的，但是没有别的更好的处理
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