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问题已解决
我是销售方，购买方要退货，发票未扺扣，已隔月，我要红冲，怎么操作
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你好，收回原票，登陆开票软件，拿一张新的发票开具一张负数发票即可。
2019 06/03 15:51
84784968 
2019 06/03 15:53
不要申清开红字发票吗？
汪晨老师 
2019 06/03 15:54
你好，如果是专用发票，先开具红字信息表，再开具负数发票（即红字发票）
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