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问题已解决
老师，我们公司给自己员工交社保，是通过人力资源公司，把钱给他们然后他们交费，钱提前一个月打给他们，第二个月他们给我们开票，这个会计分录怎么做？
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你好，第一月做往来处理
借：其他应收款
贷：银行存款
借：成本费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：个税
其他应收款
2019 06/03 16:07
84785025 
2019 06/03 16:16
第一步是转账给对方公司，第二步是计提工资，第三步是发放工资吗
小惑老师 
2019 06/03 16:33
是的，您的理解是正确的
84785025
2019 06/03 16:35
收到对方票以后呢
小惑老师
2019 06/03 17:25
借：成本费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：个税
其他应收款
这个就是取得发票的分录
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