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老师，请问请别人装修房子（办公室的装修），装修款以付，但确定已经不能取得装修发票了，做账该如何做呢？
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没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除
2019 06/03 16:11
84785001 
2019 06/03 16:24
付款时是以其他应付款出去的
文文老师 
2019 06/03 16:30
以其他应付款出去的，应该确认为费用，平其他应付款了。
84785001
2019 06/03 16:48
直接入管理费用？
文文老师
2019 06/03 16:50
是的，直接入管理费用-维修费，也可以先计入长期待摊费用，再按月摊销
84785001
2019 06/03 17:03
那申报的时候如何申报呢
文文老师
2019 06/03 21:19
季报时按季度利润总额申报，汇算清缴时再调增
84785001
2019 06/04 09:46
老师，我在群里讨论了，他们说直接用以前年度损益调整来转结到本年利润里，以前年度损益调整这个科目是不启用了？
文文老师
2019 06/04 10:30
为何要用以前年度损益调整科目？这是调整以前年度账务需要用到的过渡科目
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