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老师好！最近接手一个公司账务，原来是手工账，我想用金蝶软件建账，但是在录入固定资产时，发现原来的账漏提了几期折旧，那么我在录入固定资产期初数据时怎么处理？
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你要先按照手工帐的数据录入，少计提的之后再补记题
2019 06/05 07:30
84784983 
2019 06/05 08:02
软件是自动计提，怎么操作才能补提？
徐阿富老师 
2019 06/05 08:06
你好，你如果是新手，最好是固定资产账套先不要去用
徐阿富老师
2019 06/05 08:08
也就是说，累计折旧这一块，你先用手工计提，熟练之后再用也可以
徐阿富老师
2019 06/05 08:09
如果要调整期初累计折旧，那么借以前年度损益调整或利润分配――未分配利润 贷累计折旧
徐阿富老师
2019 06/05 08:10
就是增加累计折旧金额，减少利润分配金额
徐阿富老师
2019 06/05 08:10
这样就能够平的了
84784983
2019 06/05 08:25
明白了，可不可以这样操作，补提的手工录入？
徐阿富老师
2019 06/05 08:34
你好，手工录入的话你明细账余额会和固定资产系统数据对不上的。所以不能建账之后手工入了，因为你用了固定资产模块
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