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老师 我们是建筑公司然后收到劳务发票去预缴税款的时候已经抵减了，现在填写增值税申报表，这个劳务发票抵税的要填在哪里呢
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您好，是选择的简易计税的方式才可以抵减劳务发票，在12列12栏 和附表三中进行填写
2019 06/05 15:24
84784988 
2019 06/06 11:07
填上没有反应呢。
小黎老师 
2019 06/06 11:08
您好，附表一也要填啊
84784988
2019 06/06 11:10
附表一哪里填呢
小黎老师
2019 06/06 11:11
您好，附表一已经取数了呢 在12列12行那里
84784988
2019 06/06 11:20
但是主表怎么填呢 应交税费还是那么多，没有减除
小黎老师
2019 06/06 11:32
您好，你本期可以扣除的金额是多少呢？
小黎老师
2019 06/06 11:32
你填的不对呢？简易计税扣除的金额是 分包的发票金额 不是你开票的金额
84784988
2019 06/06 14:43
我们收到劳务公司开过来的普票含税是58522918.81
，不含税金额56818367.77
，增值税是1704551.07元，可抵减1704551.07.这个数据在哪里填写。或者在哪里填写什么数据能抵减增值税呢
小黎老师
2019 06/06 15:00
你好，那你方自己开的简易计税的发票金额是多少？
84784988
2019 06/06 15:17
我们开了60192525.01。
小黎老师
2019 06/06 15:24
您好，应该填写附表四之后，填写附表一后，在附表一后面的扣除后的金额应该是扣除后的数据，我看了下你附表一数据没有变动。你退出后再进去看下。
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