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老师 税控盘的技术维护费 280元 月末在减免税额借方有余额 怎么结转走？
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借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2019 06/05 15:49
84784989 
2019 06/05 15:53
不走营业外收入？
84784989
2019 06/05 15:54
或者冲利润分配
maize老师 
2019 06/05 15:54
减免税额结转啊，服务费280元的账务处理：
支付技术维护费时，
借：管理费用 280
贷：银行存款/现金 280
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280
借：管理费用 -280
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
84784989
2019 06/05 16:30
老师 当期增值税不用缴纳 有留底进项票 这个280元还能用吗
84784989
2019 06/05 16:30
在申报表中填写 怎么一直过不去
maize老师
2019 06/05 16:32
不填写，需要抵减的时候填写
84784989
2019 06/05 16:33
不缴纳增值税就不用填写 是吗
84784989
2019 06/05 16:33
账上已经结转了
maize老师
2019 06/05 16:34
没有抵减不结转不做抵减分录
84784989
2019 06/05 16:40
什么时候交增值税了 什么时候再结转 对吗 老师
maize老师
2019 06/05 16:43
是的，不交增值税不结转
maize老师
2019 06/05 16:43
不抵减，需要交才抵减
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