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建筑公司做一个工程 总工程款是100万，工程发生材料费有专票40万，剩下的40万人工费，请问是不是只能抵扣40万的增值税。剩下的60万没有材料票要交增值税？ 那40万的人工费做工资表是不是只能抵扣企业所得？
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你好，取得多数专票就抵扣多少销项税额，没有部分，工资表只能抵扣成本，也就是利润，间接的抵减企业所得税
2019 06/05 16:36
84784994 
2019 06/05 16:37
那我只取得40万进项，还有60万没抵扣的是正常交税是吧，那我做这个工资表需要让工人开劳务费发票吗，40万的工资是不是要走基本户里面发给他们
小黎老师 
2019 06/05 16:38
您好，取得40万进项只能抵扣这么多销项税额，没抵的只能交税。走工资表可以从银行发放
84784994
2019 06/05 16:39
需不需要让他们去税务局开发票给我？还是直接做工资表让他们签字从银行发给她们？
小黎老师
2019 06/05 16:49
您好，这个你们自己取舍，劳务用工需要开发票，劳动用工工资表
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