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公司当月的出库数量大于库存数量，成本怎么结转，金蝶系统怎么记账？
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你好 为什么出库数量大于库存？漏入库了吗？
2019 06/06 10:13
84785043 
2019 06/06 10:14
没有
答疑苏老师 
2019 06/06 10:16
你好 那就是记账不正确 没有入库数 怎么出现出库数了
84785043
2019 06/06 10:16
会计人员的一个不较大的失误，因为材料还未出库，但是发票已经开出了
答疑苏老师
2019 06/06 10:18
你好 你是说材料还未入库吧？
84785043
2019 06/06 10:19
是上个月底发生的
84785043
2019 06/06 10:21
月末的库存数量少于发票开出的数量
答疑苏老师
2019 06/06 10:21
你好 你要按实际出库的来结转成本 没入库的补入库就可以了
84785043
2019 06/06 10:24
老师，是这样，5月31日，X公司库存商品4000件，出库9000件，已开具增值税专用发票，6月记账是发现，出库数量大于入库数量，现在结转5月31日那笔出库商品的成本应该怎么做？
答疑苏老师
2019 06/06 10:27
你好 你是说提前开了发票 实际没有发货 是吧？
84785043
2019 06/06 10:28
是的
答疑苏老师
2019 06/06 10:34
你好 那你直接按9000的数量结转成本 以后成本有差异再调节就可以了
84785043
2019 06/06 10:37
那这样会出现负库存吧？
答疑苏老师
2019 06/06 10:52
你好 是的 但是本月入库就可以调整上去了
84785043
2019 06/06 11:26
您的意思就是5月末最后结转的时候只能结转4000件商品的成本对吧
那销售这笔商品的分录也是只做4000件的收入吗？
84785043
2019 06/06 11:52
老师，那上个月的会计分录我只做了销售收入，没有结转成本，是可以等这个月数量增加了再结转成本，是吗？
答疑苏老师
2019 06/06 11:56
你好 可以的 可以等这个月数量上去了再结转成本
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