00:10:00
问题已解决
抵扣联先认证了，发票还没报销，发票还没做账，姚6月做账，抵扣5月认证掉了，那我这个怎么做账呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
借：应交税费——应交增值税——进项税额
贷：其他应付款
2019 06/06 12:55
84785014 
2019 06/06 12:56
我们抵扣掉了我看前面他们做的账是借:应交税费—应交增值税(进)贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额
bamboo老师 
2019 06/06 12:58
那这个是前期已入账计入应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额的
84785014
2019 06/06 12:59
那我到底是怎么做账呢
84785014
2019 06/06 12:59
还是不懂啊
84785014
2019 06/06 13:00
我上面那个分录不是我勾选确认掉了，然后那个认证清单打印出来，我就做了那一笔账
bamboo老师
2019 06/06 13:02
如果您没有收到发票 只是勾选了 就做我写的那笔分录
您写的分录是前期入账的时候已经认证了 但是没有抵扣进项 这个月要抵扣 所以转入进项税额
84785014
2019 06/06 13:03
还是不懂
84785014
2019 06/06 13:04
我的那张抵扣联收到了，然后勾选认证掉了，只是发票联没收到，因为没报销
bamboo老师
2019 06/06 13:07
是啊 所以写我那样的分录啊
有进项 欠进项支付的款
借：应交税费——应交增值税——进项税额
贷：其他应付款
84785014
2019 06/06 13:10
我没收到发票，只是这个月认证了一下，这个月也要做这笔分录是吧？
bamboo老师
2019 06/06 13:12
对的 不然进项税额金额跟申报表不一致
84785014
2019 06/06 13:14
进项税额金额是在增值税申报表哪个栏次显示
bamboo老师
2019 06/06 13:15
在附表二跟主表12栏体现
阅读 1303
描述你的问题，直接向老师提问
759
意见反馈
