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老师，员工请假公司要扣回缴纳的社保，我做借：红字管理费用_单位社保，借：其他应收款_某某人和借：其他应收款_某某人，贷：其他应付款_代扣个人社保对吗？现在计提工资时，需要把扣掉某人的单位社保部分也要计提到管理费用里，否则分录平不了，借：管理费用贷：应付职工薪酬，发放时：借：应付职工薪酬，贷：银行存款和其他应付款_代扣个人社保，怎么样做才是正确的？
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您好
请问您正常是怎么做分录计提缴纳的？
2019 06/07 08:43
84784988 
2019 06/07 08:47
正常是借：管理费用_工资，贷：应付职工薪酬，发放时：借：应付职工薪酬，贷：银行存款和其他应付款_代扣个人社保。缴纳社保时借：管理费用_单位社保和其他应付款_代扣个人社保贷：银行存款
bamboo老师 
2019 06/07 08:51
那您把单位承担的部分做到个人扣款就可以了
84784988
2019 06/07 08:52
具体怎么做？
bamboo老师
2019 06/07 08:55
缴纳的时候 金额全部写个人头上
借 其他应付款～代扣个人社保
贷 银行存款
发放工资的时候全扣
84784988
2019 06/07 09:00
那就是不用做冲红的分录了，对吧？
bamboo老师
2019 06/07 09:23
是的 缴纳的时候直接挂在个人上就好了
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