00:10:00
问题已解决
去年商品成本没有发票 按照有发票的情况做的也没有做暂估 该入库入了该结转成本结了 就是今年才补的发票，现在补的发票也是按去年成本金额补的呢 这个要怎么调账啊各位老师帮帮我
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
先反向做，然后用以前年度损益代替损益类科目
2019 06/09 11:33
84784983 
2019 06/09 11:34
请问老师具体怎么做啊 有点没懂
武老师 
2019 06/09 13:05
你之前做的那一笔，你借贷反过来，然后在做一笔正确的，里面的成本类用以前年度损益代替
84784983
2019 06/09 13:22
那其实金额没变，我之前做的借库存商品贷现金 借主营业务成本贷库存商品 现在是要做这两笔的反分录 然后再做一笔借以前年度损益贷库存商品吗
武老师
2019 06/09 13:23
对的，同学，是这样的
84784983
2019 06/09 13:39
真的吗老师 这么觉得回答都不一样…………
武老师
2019 06/09 15:40
是这样的同学，每个地区在税收上是有一定的差异的，多少是有差异的
84784983
2019 06/09 16:00
好的 谢谢老师
武老师
2019 06/09 16:01
不客气，同学，工作顺利，五星好评
阅读 590
描述你的问题，直接向老师提问
1133
意见反馈
