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我们是**别人的建筑公司，建筑公司给我们开票了，我们要给提供材料票，我们给提供了一张专票，他们要把进项税额打给我们的个人账户，这个怎么做账了。就是打给发的账
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你好，收到进项发票的税额这部分计入工程施工贷方，不可以在外账上体现
2019 06/10 12:12
84784947 
2019 06/10 12:14
比如别人拿回专票，我们要把进项税额打给个人，走的公账，那这部分怎么做账？
小黎老师 
2019 06/10 14:38
您好，这个公账走不了的。只能说就专票所有票面金额打给个人
84784947
2019 06/10 14:43
那内账怎么做呢
小黎老师
2019 06/10 14:45
您好，内帐你就注明退税款，之前你们暂扣的其他应付款，现在冲
84784947
2019 06/10 14:49
这个是三方，我们是个人，个人卡给我们往过转进项税额，没有挂其他应付款啊，应付的是应付账款-什么什么公司 借:原材料-水泥应交税费-应交增值税销项税贷:应付账款
小黎老师
2019 06/10 14:49
您好，你做内帐这部分暂扣的税金一般是计入其他应付款的，你说的这个是外账的处理方法
84784947
2019 06/10 14:51
我不明白
小黎老师
2019 06/10 14:54
您好，打给你们个人账户，你们内帐应收的部分挂账 应收账款 或者其他应收款，然后收到进项税额 借银行存款 贷应收账款或者其他应收款。**方不做税务帐
84784947
2019 06/10 14:58
挂账挂应收贷什么了
小黎老师
2019 06/10 14:59
您好，挂账的时候就被**人开的发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
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