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老师，我开出去的专票有误，跨月开的红字信息表和红字发票，公司怎么做账务处理呢？
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发票现在在哪里，在你自己手上么
2019 06/10 15:31
84785012 
2019 06/10 15:43
在自己手上，对方未认证
84785012
2019 06/10 15:44
发票全部都在自己手里
maize老师 
2019 06/10 15:49
那你现在去开票系统找红字信息表按钮先去开红字信息表
84785012
2019 06/10 15:52
已经开了红字发票，蓝字发票也开了，现在五月和六月分别的账务处理？
maize老师
2019 06/10 16:02
5月开红字么，科目不变数字是负数，开蓝字重新确认收入就可以
84785012
2019 06/10 16:06
六月开的红字和蓝字
maize老师
2019 06/10 16:10
科目不变数字是负数，开蓝字重新确认收入就可以
84785012
2019 06/10 16:14
五月：借：银行存款（负数）
贷：主营业务收入（负数）
应交税金（销项税额）（负数）
是这样吗？老师
maize老师
2019 06/10 16:20
你不是说红字是6月开的么，几时开的几时做
84785012
2019 06/10 16:24
有点没搞明白
84785012
2019 06/10 16:26
五月开出去的专票有误，六月份开红字发票和重新开的蓝字发票，公司五月和六月分别做的账务处理？麻烦你给个分录
84785012
2019 06/10 16:27
五月销项发票数据在系统里面已经有了
84785012
2019 06/10 16:27
这种是五月确认收入，还是六月确认收入
maize老师
2019 06/10 16:32
五月：借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税金（销项税额）
6月做：贷：银行存款
贷：主营业务收入（负数）
应交税金（销项税额）（负数）
84785012
2019 06/10 16:35
相当于是五月份确认收入哦，六月先冲红，然后在通过蓝字发票做一笔正确的分录，对吗？
maize老师
2019 06/10 16:43
是的，你5月开蓝字那就需要先确认收入
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