00:10:00
问题已解决
我开负数发票，如何做会计分录，我做相反科目。可以吗。借:主营收入 借:税金 贷:应收账款 正数的，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，做蓝字发票一样的分录，只是金额用红字，不是做相反的分录
2019 06/11 07:42
84785037 
2019 06/11 08:25
那我上个月已经这样做了，我该如何调整呢
84785037
2019 06/11 08:27
已经导致主营业务收入多出来了，我该如何做分录调整之前得账务
徐阿富老师 
2019 06/11 11:00
你好，不好意思，在外面办事，你做一张红字金额的凭证。
84785037
2019 06/11 11:03
具体怎么做了，等你空下来，示例我看下，谢谢
徐阿富老师
2019 06/11 11:18
你好，借应收账款（红字金额） 贷主营业务收入（红字金额） 贷应交税费-应交增值税-销项税额（红字金额）
84785037
2019 06/11 11:34
好的，这样对我应收账款没有影响吧
徐阿富老师
2019 06/11 11:42
你好，应收账款也刚好正确的余额了
84785037
2019 06/11 16:13
这样是不是应收账款变了啊
徐阿富老师
2019 06/11 16:28
你好，蓝字金额为啥和红字不一样？
徐阿富老师
2019 06/11 16:29
一笔正数一笔负数肯定刚好的，不一样肯定是你做不对
84785037
2019 06/11 17:20
我2月份开票开了71895元，开负数是70561，那时候不知道，直接把负数发票做相反分录了
84785037
2019 06/11 17:21
我直接把负数发票，借 主营 借应交税金销项 贷:应收账款 没有用红字
84785037
2019 06/11 17:22
现在次月，我该如何调整呢
徐阿富老师
2019 06/11 17:35
你好，你把那张做错的凭证，用红字冲销，再重新做一张正确的
84785037
2019 06/11 18:03
好的
徐阿富老师
2019 06/11 19:16
恩，你理解了就好的
阅读 1041
描述你的问题，直接向老师提问
15502
意见反馈
