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老师，麻烦问一下，开的负数发票怎么做账？
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你好
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目
借；库存商品 贷；主营业务成本
2019 06/11 10:41
84784949 
2019 06/11 10:47
老师，借贷科目还是按照正常开票做账，金额是负数可以吗？摘要怎么写？就写：发票红冲可以吗？还是怎么写？
邹老师 
2019 06/11 10:53
你好，可以是做之前正常销售分录，金额负数
也可以是相反分录，金额正数
两种方式都是可以的
84784949
2019 06/11 10:58
老师，这种分录的摘要怎么写，就写：发票红冲可以吗？
邹老师
2019 06/11 11:06
你好，摘要可以是销售退回
84784949
2019 06/11 11:09
谢谢老师！
84784949
2019 06/11 11:18
老师，不好意思还要麻烦您。负数发票是开的运费，代理费，软件服务费，不是销售商品，负数发票的摘要也可以写：销售退回吗？
邹老师
2019 06/11 11:23
你好，你之前开具 代理费，软件服务费发票的摘要写的是什么？
84784949
2019 06/11 11:28
就写的代理费，运费，软件服务费
邹老师
2019 06/11 11:32
你好，那你摘要可以是冲销 代理费，运费，软件服务费
84784949
2019 06/11 11:33
谢谢老师！
邹老师
2019 06/11 11:38
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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