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老师好，费用报销单上写的是快递费，但后面是用别的发票代替的，类似这样的情况有很多，这个要怎么处理呢？
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你好，这种是替票行为，实务中一种做法是报销单跟发票保持一致，涉及到补助的，要交个税。还有一种做法是写说明，领导签字。说明为什么要用其他票作为快递费报销。
2019 06/11 15:17
84785008 
2019 06/11 15:27
比如讲一些维修费，没有发票，可能会用交通费 快递费来替代，不知道这样有没有风险？关键是报销单上的内容还写的是维修费
锋利老师 
2019 06/11 15:30
会有风险的，这种情况很多的话，还是要认真考虑一下，起码报销单内容要跟发票一致、
84785008
2019 06/11 16:17
那真实的费用是不是自己登记在excel比较好，给领导的报表要按照真实的来吧
锋利老师
2019 06/11 16:25
可以自己登记一个表格，方便自己查。如果这些费用都是放到同一个一级科目，给领导看的话，倒也没什么区别。如果不同科目，还是备注出来吧、
84785008
2019 06/11 16:42
好的，我明白了，谢谢吴老师
锋利老师
2019 06/11 16:45
不客气哦。满意还请五分好评哦。谢谢
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