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老师，请问建筑企业异地预缴税额，在本地报税时，本期预交税额未抵减完，那下期再抵减报税的时候填入主表哪个栏次呢？还是那个分次预交税额那栏吗
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《增值税纳税申报表附列资料（附表四）（税额抵减情况表）》和主表28行分次预交那里
2019 06/11 19:10
84785012 
2019 06/11 19:22
主表第28行分次预交那里是填实际预交数还是填实际抵减数呢
吴少琴老师 
2019 06/11 19:24
填的是每次实际抵减的金额
84785012
2019 06/11 20:10
那不足抵减的部分在下期申报时填入28行，不满足是当期分次预交这样的条件，会引起矛盾吗
吴少琴老师
2019 06/11 20:17
当期不够抵减的转入下期
84785012
2019 06/11 20:18
如何转入下期，具体怎么操作，这是我不懂得地方，麻烦老师指教
吴少琴老师
2019 06/11 20:24
哪里不会，你截图问吧
84785012
2019 06/11 20:31
我的实际预交数大于应纳税额，本期申报时附表四实际抵减数那一列按照实际抵减数填写，主表28行也按照实际抵减数填写。下个月申报时，附表四实际抵减数填写剩余未抵减部分，那主表中未抵减的部分填到哪里呢？还是28行么？如果是，那么主表28行的数字按照申报表应该与当期税收系统预交数一致，可是这个剩余未抵减数并非是当期预交数，只是剩余未抵减数，这样会跟当期税收系统比对不成功造成影响吗
吴少琴老师
2019 06/11 20:38
填的还是28行，你上期的剩余金额
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