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请问，汇算清缴可退税，但是不想退，是不是直接在“纳税调整明细表”第二大类-扣除类的“其他”-账载金额调增数据？还是在第六大类的-其他-纳税调增调？应该哪一个？
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扣除项目的其他里面调增
2019 06/12 08:15
84784996 
2019 06/12 08:24
需要再改该年度的年度资产负债表和利润吗
84784996
2019 06/12 08:24
利润表
答疑郭老师 
2019 06/12 08:33
财务报表不用修改
84784996
2019 06/12 08:34
也不会影响第二年的做账申报工作吧？
答疑郭老师
2019 06/12 08:43
是
会计利润不影响
84784996
2019 06/12 09:02
退税那显示-758.15，我是不是应该调增758.15除以0.1这个逻辑，因为是小微企业。但是调完还显示-708.48
答疑郭老师
2019 06/12 20:26
你看下调增比之前多了多少
84784996
2019 06/12 22:43
这种方法调账，是不是会影响税务后台第二年的利润表期初数，特别是企业所得税的留底期出数据？
答疑郭老师
2019 06/12 23:03
不影响的，一个会计利润一个税法利润
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