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老师，我们有一个员工请假没有工资，社保和职业年金公司给他交，我这样处理：借-劳务成本-工资，贷其他应收款-职业年金。可以不？ 社保是：借 劳务成本-社保，贷 其他应收款-代缴养老，医疗，公积金，工伤
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你好，可以的，收到缴纳来的款再冲其他
2019 06/12 09:48
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老师，我们同事在代扣社保，公积金时按工资总额乘以比例，但在做分录时直接在应付职工薪酬-基本工资里扣除，即借:应付职工薪酬-基本工资，贷:应付职工薪酬-社保（养老保险+职业年金），应付职工薪酬-住房公积金。这样做可以吗？
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这样的分录对嘛？
计提工资时：
借：费用，
贷：应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
发放工资时：
借：应付职工薪酬-工资
贷： 住房公积金
借：住房公积金
应付职工薪酬-工资
贷：基本支出
其他应付款
支付社保：
借：应付职工薪酬-社保
其他应付款
贷：零余额
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您好~
公司3月支付社保费时：
借：管理费用-社保96.21
其他应收款-社保（个人）320.30
贷：银行存款 416.51
现金支付上月工资：
借：应付职工薪酬 2000
贷：其他应收款-社保320.20
库存现金 1679.70
由于疫情，公司4月、5月没有按月扣社保，都是在6月一起把4·5两个月社保一起抵扣了。请问，我现在4月做账怎么处理？
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如果1月单位社保已经从基本户付了。4月因单位社保上级部门申报。从专户支出单位社保金额。这分录怎么做？1社保从基本账户 扣
分录：1月借：事业支出-基本支出-非财政补助-工资福利支出-单位社保 500
贷：银行存款-基本账户500
4月分录怎么做？这样可以？
借：事业支出-基本支出-财政补助-单位社保500
贷：银行存款-专户500
事业支出-基本支出-非财政补助-工资福利支出-单位社保 500
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销售维修费用，结转其劳务成本。金额是一定小于销售发生的费用？
计提工资时，涉及劳务成本，其金额对应的是一个人的工资，而这个金额大于发生的维修费用，那我结转成本的金额是从计提工资中的劳务成本抽取相应的金额还是全额结转（与计提工资中的劳务成本金额一致）
借：应收账款 226
贷：主营业务收入 -维修收入 200
应交税费-增值税-销项 26
借：管理费用 5000
劳务成本 3000
贷：应付职工薪酬-职工工资 8000
借:主营业务成本 -维修成本 ？
贷:劳务成本 ？
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