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老师，携程充值，员工出差回来报销，次月收到携程飞机行程单，服务发票，酒店住宿发票怎么做账处理
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您好
充值
借：其他预付款
贷：银行存款
报销
借：管理费用——差旅费
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：其他应付款
2019 06/12 12:54
84785004 
2019 06/12 13:05
报销时只有火车票，没有住宿发票，
bamboo老师 
2019 06/12 13:07
火车票也可以抵扣进项税额
84785004
2019 06/12 13:10
火车票我知道是相当于发票，问题是还有订票服务费报销的时候是有没有票的，
bamboo老师
2019 06/12 13:11
那只能先报销 汇算清缴的时候调增
84785004
2019 06/12 13:12
它是次月一次开票过来的
bamboo老师
2019 06/12 13:15
那您报销的时候可以先入账 等收到发票的时候附在凭证后面
或者收到发票的时候做一笔报销的红字分录 然后再根据发票做一份蓝字分录
84785004
2019 06/12 13:17
报销是一比一比的，收到发票是汇总的，也放不到凭证后面
bamboo老师
2019 06/12 13:18
那您可以复印发票附在凭证后面
84785004
2019 06/12 13:28
那很多笔，不可能这样操作吧
bamboo老师
2019 06/12 13:30
还有就是您可以把前面报销的红字冲掉 然后根据蓝字发票做一笔分录啊
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