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老师，你好，汇算清缴企业所得税分录，直接写借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款，这样可以吗？
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你好，应当这样做分录才是的
借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
借；:利润分配-未分配利润 ，贷；以前年度损益调整
2019 06/12 14:22
84784981 
2019 06/12 14:23
但是快帐里面没有以前年度损益这个科目，做不了这个分录
84784981
2019 06/12 14:26
在快账里面怎么做分录呢？
邹老师 
2019 06/12 14:38
你好，那你可以这样做分录
借；:利润分配-未分配利润， 贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 ，贷；银行存款
84784981
2019 06/12 14:41
第一个是计提的分录吗？上个月我没有计提，这个月可以补计提吗？
邹老师
2019 06/12 14:46
你好，第一个是计提，可以补计提的
84784981
2019 06/12 14:51
好的，谢谢老师。
邹老师
2019 06/12 14:55
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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