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资产负债表的年末减年初数不等于净利润数了，我现在应该怎么处理？
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你好，有发生以前年度损益调整，或者利润分配事项吗？
2019 06/12 16:00
84785043 
2019 06/12 16:01
以前年度损益调整有
邹老师 
2019 06/12 16:05
你好，那就需要这样计算报表勾稽关系的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整
84785043
2019 06/12 16:23
资产负债表上的期末数就是这样得来的 ，可是利润表上面的净利润等于本年利润余额，不等于资产负债表上未分配利润的期末数减去期初数
邹老师
2019 06/12 16:29
你好，资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整
84785043
2019 06/12 18:59
以前年度损益调整没有数
邹老师
2019 06/12 19:03
你好，以前年度损益调整有（以前年度损益调整没有数），到底是有还是没有？
84785043
2019 06/12 19:05
没有数了
邹老师
2019 06/12 19:05
你好，那有利润分配事项吗？
84785043
2019 06/12 19:10
没有利润分配事项
84785043
2019 06/12 19:11
上个月是对的，这个月只涉及到了以前年度损益调整，我账上以前年度损益调整已经结转到了未分配利润，没有余额了
邹老师
2019 06/12 19:12
你好，有以前年度损益调整事项，就需要考虑对未分配利润的影响
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整
这个公式里面的以前年度损益调整是发生额，而不是余额
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