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老师，其他应付款-公积金 -工会经费 有贷方余额是怎么理解呢
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您好
应该是扣员工的个人部分超过上交的金额
2019 06/12 16:47
84784973 
2019 06/12 16:56
老师，那我应该怎么调整呢
bamboo老师 
2019 06/12 16:57
您先根据扣款跟缴款明细核对一下 扣的金额跟缴的金额是否一致 然后再做处理
84784973
2019 06/12 16:57
工会经费是以前按工资2%计提，1%交的
84784973
2019 06/12 16:58
其他应付款-个人社保部分余额在借方，那又要该怎么做呢
bamboo老师
2019 06/12 16:58
那工会经费现在通过应付职工薪酬科目核算的
这个多计提的 您可以先冲回
84784973
2019 06/12 16:58
怎么做分录？
84784973
2019 06/12 16:59
这几个二级科目应该是没余额才对的吗
bamboo老师
2019 06/12 17:00
您计提时候分录怎么写的
一般是当月上交有余额 次月发工资扣了 就没有余额了 就这样循环的
84784973
2019 06/12 17:03
计提：借：管理费用2%贷：其他应付款 缴：借：其他应付款 贷：银行1%
bamboo老师
2019 06/12 17:03
借：管理费用 借方红字
贷：其他应付款 贷方红字
84784973
2019 06/12 17:04
其他应付款-个人社保部分余额在借方，那又要该怎么做呢
bamboo老师
2019 06/12 17:04
这个应该是少扣了员工部分 下期补扣
84784973
2019 06/12 17:14
好的，谢谢老师
bamboo老师
2019 06/12 17:17
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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