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2019年五月份，对公账户支付水电费15万，但是这15万是支付2018年11月份到2019年4月份的水电费，现在也未收到发票，怎么做账啊
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您好
借：预付账款
贷：银行存款
借：制造费用等
贷：预付账款-暂估预付账款
2019 06/12 18:24
84785013 
2019 06/12 18:28
去年的水电费，现在才付。可以做预付账款吗
bamboo老师 
2019 06/12 18:29
是什么部门发生的？去年金额大概多少
84785013
2019 06/12 18:42
老师，是海鲜市场发生的水电费，去年11月12月水电费五万，今年1月到四月水电费10万，但是是今年五月份对公转账一起支付的，也没有发票，不知道对公支付这个钱怎么做账
bamboo老师
2019 06/12 18:46
去年的费用计入以前年度损益调整
今年的计入营业成本
收到发票后冲销暂估
84785013
2019 06/12 18:46
好的，谢谢老师，辛苦了
bamboo老师
2019 06/12 18:50
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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