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厂家给我们的返利抵了车款，然后给我们开了那个负数发票，我这样怎么做账？ 我们的这台车又卖出去了，他这个成本怎么算？
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这台车又卖出去了 借：主营业务成本 （红字） 借：应付账款-厂家
2019 06/13 11:05
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2019 06/13 11:17
那他这个贷房应该是
84784997
2019 06/13 11:20
我们把这台车销售出去的，销售发票做账怎么做呢？平时我们借方是银行存款，贷房是主营业务收入额，应交税费应交增值税销项。
84784997
2019 06/13 11:22
平时我们的成本是按照进项发票做的。
文文老师 
2019 06/13 11:31
本来贷方是主营业务成本，考虑软件取数规则，所以做到借方红字了
84784997
2019 06/13 16:51
发票开来的是这样我的理解是营业外收入这样做了，早上您一讲我觉得这样又不合适
文文老师
2019 06/13 17:01
按准则，应该冲减主营业务成本。计入营业外收入，也不能说错，因为利润总额是一样的
84784997
2019 06/13 17:06
凭证我网上查了一下又改成这样了您看行吗
84784997
2019 06/13 17:09
这个针对厂家给我开来的这个负数发票，我这样做了，但这个车卖出去，我们又开了机动车销售发票，这个又怎么做呢？
文文老师
2019 06/13 21:25
修改的分录不行，应冲减主营业务成本，贷方红字是表示增加
84784997
2019 06/14 07:19
那这个分录应该怎么做
文文老师
2019 06/14 09:46
如果是红字专票 借：主营业务成本 （红字）借：应交税费-应交增值税-进项税额（红字） 借：应付账款-厂家
84784997
2019 06/14 10:27
那贷方呢
文文老师
2019 06/14 10:48
为什么还纠结在贷方呢。借方红字其实就是贷方
你也可以不借方红字，直接贷方蓝字
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