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问题已解决
请问下上个月暂估入库材料的单价比这个月回来的材料发票单价高，怎么调？
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重新暂估，你之前结转成本不对也冲回结转成本
2019 06/13 12:12
84785009 
2019 06/13 12:13
是4月份的账已经做好了，还要重新做吗？
maize老师 
2019 06/13 12:15
不是你是现在做账冲回你之前做分录
84785009
2019 06/13 12:17
做红字冲回，然后再做正确的分录吗？
maize老师
2019 06/13 12:18
是的，红字冲回之前的
84785009
2019 06/13 13:10
请问怎么冲回结转成本？
84785009
2019 06/13 13:12
这样的话，4月份报表那些也不对了，要重新做？
maize老师
2019 06/13 13:16
你现在账上做借主营业务成本负数 贷库存商品负数，这个就冲回重新做结转成本就可以
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