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代扣代缴增值税和企业所得税,那代扣代缴的增值税 我们能用来抵扣吗?

84785031| 提问时间:2019 06/13 14:20
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是什么情况下代扣代缴增值税?
2019 06/13 14:20
84785031
2019 06/13 14:40
给国外公司支付的设计费 设计地是在国外,
84785031
2019 06/13 14:42
这种情况还需要交纳企业所得税吗?
邹老师
2019 06/13 14:45
你好,需要代扣增值税,企业所得税,这种情况是无法抵扣的
84785031
2019 06/13 14:55
老师 这是在境外提供劳务的所得 不是在境内所得 为什么还要交纳所得税?
邹老师
2019 06/13 14:56
你好,是代扣税款,然后代为缴纳给税局
84785031
2019 06/13 14:59
那这个代扣代缴的增值税 是我们代为国外公司缴纳的 这个我明白,那对我们来说 不也是进行增值税嘛 不能抵减当期的销项税额吗?
邹老师
2019 06/13 15:01
你好,你公司是在支付货款的时候扣下,然后交给是税局,你公司是无法把这个作为进项抵扣的
84785031
2019 06/13 17:54
得到官方回复,企业所得税不需要代扣代缴,增值税代扣代缴后可以抵扣,我觉得有必要和你说一声
邹老师
2019 06/13 17:55
你好,很感谢你跟我说一声 能提供一下官方回复的依据(条文规定)
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