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问题已解决
老师,请问之前我公司打款给别公司的，今年才开票给我们，那我收到票怎么记账呢？ 去年打款的时候这个没有做账。
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你好，补做打款分录，借；预付账款，贷；银行存款
取得发票，借；库存商品等科目，贷；预付账款
2019 06/13 17:11
84784988 
2019 06/13 17:12
补不了啦。因为我是后来接手的，期初没有数据，上个月才开始做账
邹老师 
2019 06/13 17:13
你好，之前没有入账，现在可以补入帐，为什么补不了呢？
84784988
2019 06/13 17:13
之前没有做账 没有套账
84784988
2019 06/13 17:15
如果我补一笔进去 不是银行存款会变化吗
邹老师
2019 06/13 17:17
你好，补进去银行对账单余额才可以与日记账对上啊
84784988
2019 06/13 17:21
老师啊 那我要加一笔银行流水进去 银行余额不是变了吗？
84784988
2019 06/13 17:21
老师 因为之前没有会计,所以期初数据 我只写了银行存款
邹老师
2019 06/13 17:24
你好，你之前的银行存款余额不是没有包括那遗漏的业务吗？
84784988
2019 06/13 17:25
包括的 银行存款余额已经减去了这笔支出
邹老师
2019 06/13 17:26
你好，那就不需要再做预付款那一笔分录了
84784988
2019 06/13 17:26
那我现在拿到票了 怎么做分录呢
84784988
2019 06/13 17:27
我怎么做都不对 好难过
邹老师
2019 06/13 17:28
你好，你之前录入期初数的时候，没有录入预付账款期初数吗？
取得发票，借；库存商品等科目，贷；预付账款
84784988
2019 06/13 17:29
没有录入 我只录入了银行存款
邹老师
2019 06/13 17:30
你好，那说明你期初数是错误的，应当录入相应预付账款科目余额才是的
84784988
2019 06/13 17:34
我
已经录入不了了
邹老师
2019 06/13 17:40
你好，期初数录入错误，需要从新建账录入正确的期初数才是的
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