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老师，去年有固定资产做错了，不是固资 但是做到固资里面了，要怎么做修改的分录
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你好，正确的应当计入的科目是？
2019 06/14 11:31
84784958 
2019 06/14 11:33
其他应收款，给了几万块算是设备的押金，不是购买设备，入错了
邹老师 
2019 06/14 11:40
你好，这样做调整分录，借；其他应收款，贷；固定资产
84784958
2019 06/14 14:26
那已经计提的折旧呢
邹老师
2019 06/14 14:27
你好，把计提的折旧分录冲销
84784958
2019 06/14 14:31
具体分录是什么，那以前年度损益调整的分录要做吗？要怎么做
邹老师
2019 06/14 14:34
你好，借；累计折旧，贷；以前年度损益调整
借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润
84784958
2019 06/14 14:58
老师 如果是去年固定资产是5万块付的钱，但是在入固资的时候不小心写成了10w那现在要怎么调整
邹老师
2019 06/14 15:00
你好，借；银行存款等科目，贷；固定资产 5万 ，做这个调整分录
84784958
2019 06/14 15:04
银行没有错，就是入固定资产的时候原值写多了
邹老师
2019 06/14 15:08
你好，那与固定资产对应的贷方科目是什么？
84784958
2019 06/14 15:14
就是卡片原值录错了，但是分录金额没有错，
邹老师
2019 06/14 15:14
你好，你分录不是根据卡片生成的吗？
84784958
2019 06/14 15:15
可能那个时候误操作了 卡片填错了，但是录分录的时候又对了，总之现在的问题是卡片里面的原值错了
邹老师
2019 06/14 15:16
你好，那你需要去修改卡片信息才是的
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