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问题已解决
老师好，请教个问题，18年3月份有一笔业务，科目挂错了，怎么调整？原凭证写的是借:其他应收款 贷:银行存款，正确的是分录是 借:开发间接费用-招待费 贷:银行存款 这个要怎么处理？
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你好！可以直接调整，借：:开发间接费用-招待费 贷：:其他应收款，摘要写明调整原因，有收到新的票据的附后面。
2019 06/14 11:46
84784997 
2019 06/14 11:50
有发票，是2018年3月开具的，当时没注意看，挂成其他应收款了，现在可以把发票附在调整凭证后面吗？
叮当老师 
2019 06/14 11:54
你好！可以附着在调整凭证后，作为调整依据。
84784997
2019 06/14 11:54
好的！谢谢老师
84784997
2019 06/14 11:55
是不涉及损益类科目调整，就要通过以前年度损益调整科目？
叮当老师
2019 06/14 11:56
不客气，是以前年度的才需要通过该科目调整。
84784997
2019 06/14 11:57
我的这笔业务是2018年3月份的
84784997
2019 06/14 11:58
老师，我要调整的这笔业务是2018年3月份发生的
84784997
2019 06/14 12:04
这笔业务应该算是以前年度吧？
84784997
2019 06/14 14:24
老师好
叮当老师
2019 06/14 14:27
你好！2018年3月的属于以前年度哈。
84784997
2019 06/14 14:27
那账务怎么调整
84784997
2019 06/14 14:29
84784997
2019 06/14 14:29
那这样做就不对吧？
叮当老师
2019 06/14 14:30
你好！借：以前年度损益调整 贷：其他应收款。
84784997
2019 06/14 14:31
不涉及开发间接费用_招待费？
叮当老师
2019 06/14 14:34
你好！是的，通过该科目调整即可哈。
84784997
2019 06/14 14:38
月末时完结转到未分配利润吗？
叮当老师
2019 06/14 18:39
你好，最终可以计入该科目。
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